Vidarefakturering

[lnjo]

Jag har fått en mobilräkning som jag ska fakturera vidare. Hur bokför jag detta?
Bokför jag kostnaden på 6212 när jag får fakturan? Hur bokför jag fakturan som jag skickar?

Tacksam för svar...

[Cordula]

Du kommer ju att ha kostnaderna för mobilräkningen innan du får in pengarna från kunden. Jag skulle för enkelhetens skull kostnadsföra dem som mobilkostnader (när du får fakturan vid faktureringsmetoden, annars när du betalar den) och sedan bara fakturerar till kunden som försäljning. Det finns dock ett konto som heter "fakturerade kostnader", ett 3500- konto. Jag har dock aldrig använt det, minns dock attjag en gång försökte och  beloppet då hamnade på en post där jag inte ville ha det och därför gjorde om hela konteringen.

[Anlott]

Jag skulle ha bokfört det på ett utläggskonto, t ex 1681. Vilket jag sen nollar vid fakturering. Du behöver då inte blanda in momsen. Alt. bokföra kostnaden på ett 45-konto och sen fakturera på ett 35-konto.