Bokföring av resor!

[GL]

Gäller AB hur gör jag om jag skickar en kundfaktura och där ligger i specen på fakturan  en taxiresa som jag vill bokför på en speciell person.
Exempell.
Kundfodringar 10.000 Debet
Konsult          7.500 Kredit
Moms             2500 Kredit
Men sedan ligger en taxiräkning på 50 kronor som är inräknad i 10,000 hur gör jag där?
kan man kontera 5801 (taxi) kredit. Och räkna av konsult med 50 kr och momsen med 3 kronor??

Undrar?

[TimFaste]

Om vi nu säger att det handlar om fakturering ifrån ert företag till kundföretag så gäller följande:

Utgifter för utlägg som ni har haft debiterar du på resekostnader eller vad det nu är i samband med att ni får leverantörsfakturor, reseräkningar eller gör utbetalningar.

När du sedan fakturerar så bestämmer du hur mycket som ska faktureras. Om du bifogar underlagen så kanske du markerar de poster som faktureras kunden eller vad som inte tas med. Moms utgår på summa fakturerat, arvode, traktamenten och utlägg.

I samband med konteringen av kundfakturan ska inte era kostnadskonton blandas in.