Ett forum om bokföring

Hej!

I Visma Administration 2000 kan du utföra periodiseringar utifrån konteringsmallar som du har skapat. Gå till Bokföring/Konteringsmallar och skapa en ny konteringsmall där du anger Periodisering/Fördelning som typ. Gå sedan till Bokföring/Periodisering, där finns det en knapp som heter "Utför periodiseringar", när du trycker på denna knapp så kommer det att skapas en verifikation utifrån den konteringsmall som du skapade tidigare.

Du kan periodisera en leverantörsfaktura, när du redigerar en leverantörsfaktura finns det en knapp "Periodisera" bland kommandon. Du kan också periodisera en kundfaktura, när du redigerar en kundfaktura finns det en knapp "Periodisera" bland kommandon.

Hej!

Om du bara betalar ut lön en gång per år så räcker det med att du redovisar bilförmånen bara vid detta tillfälle. Du behöver inte göra en inbetalning utan kan göra ett nettolöneavdrag, ett avdrag från din nettolön.

Du måste ta upp bilförmånen som "Skattepliktig bilförmån utom drivmedel" vid ruta 013 i kontrolluppgiften och ange nettolöneavdraget för bilförmånen vid "Betalt för bilförmån" på kontrolluppgiften.

61 kap. Värdering av inkomster i annat än pengar Innehåll (Inkomstskattelagen)

Hej!

Jag skulle behöva få lite tips hur och vilket arbetssätt som är effektivt och enkelt i samband med arbetet med interimsposter.
Sitter idag med Excel och försöker följa uppbokningen och återbokningen och det som är kvar efter att de har tagits bort ska en åtgärd vidtas på.

Har ni förslag på annat arbetssätt och kan man eventuellt utnyttja redovisningssystemet på något vis. Har idag Visma och jobbar på en kommun.

Tacksam för svar och input!

/Kent

Hej ! Har för avsikt att göra månatliga inbetalningar till mitt enmansaktiebolag för den förmånsbil jag nyttjar. Då uppstår väl inget förmånsvärde? Hur konterar jag detta ? Måste det göras månadsvis och var står det i så fall i lagtexten ? Jag förstår principen med löneväxling men tänkte bara ta ut en klumplön i december för att hålla nere administrationsarbetet. Tacksam för hjälp och synpunkter .

Hej,

du kan bokföra fakturan för sig och kreditfakturan för sig. Det går ganska snabbt och blir mest korrekt.

Exempel, faktura:
1510 Kundfordran; Debet; 12 500
2611 Utg moms 25%; Kredit; 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 %; Kredit; 10 000

Exempel, kreditfaktura:
1510 Kundfordran; Kredit; 12 500
2611 Utg moms 25%; Debet; 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 %; Debet; 10 000

Hej!

Skickade för ett tag sen en faktura till ett annat företag för ett projekt som senare blev väldigt försenat/nedlagt, varför fakturan aldrig betalades. Eftersom jag använder kontantmetoden har jag inte tagit upp den i min bokföring. Jag behöver nu skicka en kreditfaktura på hela beloppet (inkl. moms) till mottagaren eftersom vi kommit överens om att den inte ska betalas. Hur tar jag upp detta i min bokföring? Bokför jag den första fakturan som betald, och sen direkt kreditfakturan som "återställer" den föregående transaktionen? Eller gör jag allt i en verifikation?

Hej,

jag ser inga problem med det upplägget.

Till saken hör att B har betalningsanmärkning och kan således inte själv teckna avtal med Klarna.

Hej alla. Är ny på forumet och fick precis en fråga av en kund jag funderar över:
Är det okej för A att teckna avtal med Klarna, för att sedan låta B (en annan enskild näringsidkare på samma skönhetssalong) låta sina kunder att boka via A's Klarna. Då B sedan fakturerar det belopp A fått in från Klarna. Är det tillåtet? Om så är fallet; finns det några nackdelar för A mer än att han/hon ökar sin omsättning?

Tacksam för respons
Markus

Hej,

du måste lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration även för ett aktiebolag som är inaktivt.