Ett forum om bokföring

TACK!!! 

/Michaela

Hej!

TACK så mycket för ditt svar! Känns mycket bättre nu! (har dock lite följdfrågor)

Jag betalar in allt (dvs. a-skatt och arbetsgivaravgifter) samtidigt. Förstod jag dig rätt att jag inte ska blanda in 1630 i bokföringen om det inte är så att jag skulle vara sen med att betala a-skatten? Eller ska jag vid varje månads inbetalning också bokföra på 1630? Hur i så fall? Och om det nu är så kan jag börja att använda 1630 nu, eller måste jag bokföra alla månader retroaktivt så att säga? (har alltså inte med 1630 i min bokföring ännu  )

Jag bokför ju "bara" så här nu:
1930 Bank KREDIT
2710 Personalens källskatt DEBET
2730 Lagstadgade sociala avgifter DEBET

Kan jag nu bara hipp som happ bokföra de 4 kronorna som du skrev eller måste jag göra det i samband med något annat?

Tack igen!
MVH
Michaela

Hej!

Jag vill försäkra mig om att jag gör rätt! 

Vid varje löneutbetalning så bokför jag
1930 Bank KREDIT
7220 Lön företagsledare DEBET
7211 Lön tjänstemän DEBET
2710 Personalens källskatt KREDIT
2730 Lagstadgade sociala avgifter KREDIT
7510 Arbetsgivaravgifter DEBET

Sedan när skattedeklarationen skickas in och vi betalar in (alltså när pengarna dras från vårt konto) så bokför jag så här:
1930 Bank KREDIT
2710 Personalens källskatt DEBET
2730 Lagstadgade sociala avgifter DEBET

På så vis "nollas" kontona 2710 och 2730.

Är det rätt så här långt?

Varje månad får man ju ett kontoutdrag från Skatteverket och där blir jag lite fundersam. Ska det bokföras eller stämmas av mot något konto. Vilket i så fall? Vi har 4 kronor innestående och jag blir osäker på om jag gör rätt eftersom dessa 4 kr borde "finnas" någonstans.

Tacksam för all hjälp!

MVH
Michaela

Måste bara säga att det här var ett himla bra forum, tur att jag hittade hit! : )

Nu har jag en fråga gällande kreditfaktura.

Vi har skickat en faktura till en kund som nu ska "strykas". Jag använder inget program utan sköter faktureringen manuellt.

Fakturan är bokförd och skickad till kund så jag antar att jag borde utfärda en kreditfaktura. Hur ska den se ut? Kan jag ta originalfakturan och bara ändra till "Kredifaktura" och sedan sätta minustecken före beloppen?

Hur ska jag sedan bokföra kreditfakturan? Jag använder SPCS administration, är det bara att göra "tvärtom" från den bokförda fakturan?

MVH
Michaela

Hej!

Tack så mycket för hjälpen!

Är det någon som kan svara på min andra fråga:
Personalen har ju en skuld till företaget i form av uttagen förskottssemester (i fem år har jag förstått), ska det bokföras på något särskilt sätt som en fordran för företaget?

Eller ingår detta redan någonstans?

MVH
Michaela

Hej!

Vi har beställt en annons som ska ligga på en sida på Internet. Nu har fakturan kommit och den är för sex månader framåt. Min fråga är nu om jag kan periodisera detta så att det slipper slå så hårt i resultaträkningen?

Kan jag lägga till ett konto som jag döper till typ "Förutbetald kostnad annons"? Vilken kontogrupp isf?

Tack!

MVH
Michaela

Hej!

Jag är ny på det här med bokföring och behöver lite hjälp.

När man ska bokföra lönerna nu efter semestertider, ska man bokföra själva semesterlönen/ersättningen på något speciellt sätt eller bokför man som vanligt bara det att lönen blir högre?

Personalen har ju en skuld till företaget i form av utagen förskottssemester (i fem år har jag förstått), ska det bokföras på något särskilt sätt som en fordran för företaget?

Det här med löneadministration är knepigt tycker jag...

Tacksam för all hjälp!

MVH
Michaela