Ett forum om bokföring

Stötte på ett litet problem:

En faktura blev utställd på mig på 1500 NOK som jag betalade i samband med mottagande. När pengarna gått iväg visade det sig att jag betalat till fel bankkonto (svenska istället för norska) Bolaget gjorde då en återbetalning.
Samtidigt betalade jag 1500 NOK nu till det norska kontot. Hur bokförs detta smidigast.

Den felaktiga utbetalnigen
K 1930 1500
D 6090 1500

Återbetalningen
K 6090 1500
D 1930 1500

Nya betalningen
Den felaktiga utbetalnigen
K 1930 1500
D 6090 1500

Funkar det?

Ska ge mig på inkomstdeklaration 2 för första gången

Det är för bolagets första räkenskapsår.

I resultaträkningen så finns det ett fält för "Skatt på årets resultat" (3.26) antar då att det avser det aktuella räkenskapsåret.

På 4.3 står det sedan "Bokförda kostnader som inte ska dras av"
a) "Skatt på årets resultat" för jag här alltså tillbaka skatten?
c) "Andra bokförda kostnader" är det ej avdragsgilla kostnader som skall in där?

Ja, hoppas någon förstår mina frågor

Andreas

Tackar för detta. DÅ är jag med på turerna.

Andreas

Har lite överlikvid i bolaget som jag köpt aktier i Volvo för.
Jag har fört från check till depå
1942 D
1930 K

Men jag har blivit osäker på vilket konto själva aktieinköpet skall bokföras på.

Ponera att jag köper aktier för 100 000 kr inkl courtage och om ett år säljer för 150 000 inkl courtage. Hur skulle det i sådana fall bokas upp?

tack

Andreas

Tack, är det alltså så att jag skall göra en kundfordran så snart jag skriver ut en avi?

Andreas

Behöver sätta mig in i hur bokföring av transaktioner går till i ett bolag som hyr ut lägenheter.

Dels så är jag osäker på hur en hyresavi skall bokföras. Jag antar att den skall gå in direkt som en Kundfodran vid avins utskick?

Tänker mig sedan följande flöde för själva transaktionerna

Ex 2010-05-03
Avier för tre månader går ut (4000kr/mån)

1511 Kundfodran 12 000 (debet)
2971 Förutbetalda hyresintäkter 12 000 (kredit)


Betalning inkommer

2010-05-31
1940 Bank 4000 (debet)
1511 Kundfodran (kredit)

2010-06-01
2971 Förutbetalda hyresintäkter 4 000 (debet)
3911 Hyresintäkter 4 000 (kredit)


Är detta något som fungerar?

Tack!

Andreas

Tackar. Då vet jag. tänkte ett tag ifall det fanns något konto för bokföring av sådana momspengar man inte kan få tillbaka.

Andreas

Ett fastighetsbolag behöver som bekant inte vara momsregistrerat, men man kan ansöka om frivillig moms.

Har då en fråga hur det blir med själva bokföringen.
Ponera att jag köper in byggmaterial för 10 000 kr exkl moms.
Kostnaden för bolaget är då 12 500kr. Men hur skall jag bokföra själva momsen, som jag inte får dra av. Övriga kostnader?

Tack på förhand!

Andreas