Ett forum om bokföring

Hej,

ok. Men då har jag gjort det inte på fel sätt nu eller?
Bokförde ingående moms på period 2016, och en fordran hos leverantören.

Kommer kreditfakturan 2017 bokas momsen ut fast att det påverkar 2017. Själva kostnaden hamnar på 2016 eftersom den bokfördes som fordran.

Stämmer det inte? Tänker jag fel?

//

Tyvärr saknar detta program några för viktiga funktioner. Såsom vinstmarginal under offert upprättande.
Känner någon ett program som har detta?

//

Hej,

ville ha klar för mig. Gjorde så här:

2440 kredit fakturabelopp
2641 ing. moms
1684 fordring hos leverantörer

Får se när leverantören kommer med underlag. Vägrar dem att skicka en kreditfaktura bokförs det helt enkelt under 2017. Rätt?

//

Hej,

jag har följande fråga.
Gäller AB, kontantmetod.

Vi fick en faktura datum 16.12.2016 på 6000,- plus 25% moms.
Det har funnits diskussion om att vi ska få en kreditnota. Den har tyvärr inte kommit hittills, och eftersom den, som tar hand om det, är på semester, räknar jag inte med en lösning innan momsdeklarationen behöver lämnas.

Om vi nu verkligen få kreditnotan så utställs den väl med datum år 2017. Om jag förstår det rätt ska denna händelse sen bokförs och moms redovisas i den period krediteringen sker?
Hur hanterar jag då fakturan från 2016?
Och vad händer om jag nu beslutar att inte ta upp faktura och leverantören ångrar sig med att kreditera beloppet? Då stämmer varken min momsdeklaration och mitt resultat.....

Någon som vet hur det kan lösas?

Tack så mycket..
//

Tack för det snabba svaret!
Trevlig helg..

//

Hej,

det tillkommer en följdfråga.
Som ja sa ovan har vi haft utgifter som bokfördes på konto "förbättrings utgifter på annans fastighet".
Då avtalet för denna fastighet löper på 4 år skriver jag av utgifterna på 4 år.

Nu är det så att det tillkommer vissa arbeten även detta år då arbeten inte blivit klara i sin helhet 2016. Hur gör jag nu? Eftersom det inte blir så himla mycket jämfört med vad som gjordes förra året tänkte jag kostnadsföra det direkt.?

MEN:
Vi köpte en port för ca. 70 000 sek. Förskottsbetalades i sin helhet 2016, levererades 2017. Den gamla ska demonteras och den nya monteras. Detta ingår väl i förbättringsutgifter.
Men jag kan inte bokföra utgiften på året 2016, då den levererades först 2017. Då den kommer från annat EU land ska även momsen först redovisas detta år.

Är lite osäkert på hur jag gör på bästa sättet. Om utgiften bokförs 2017, då är ju avskrivningen endast 3 år kvar. Är det rimligt?

Tack för hjälpen.

//

Tack så mycket för hjälpen!

Ha en trevlig helg.
//

Hej igen,

så småningom trillar in alla kvitto och räkningar för denna ombyggnation av lagret jag pratade tidigare om.
Efter jag har läst lite mer om förutsättningar för aktivering om tillgången undrar jag det ena och andra:

1: Vad menas med aktivering? Kostnader som jag inte har rätt att aktivera som en förbättringsutgift på annans fastighet...får jag inte dra av denna kostnad?
2: Uppenbarligen får jag inte summera ihop alla tillhörande utgifter och bokföra alla på 1120. Utan endast dessa som höja värdet. Ex ett fönster som endast byts ut men inte är någon förbättring än fönstret som fanns innan får inte tas med....??
Har nu tänkt på följandet:
Följande utgifter ingår i ombyggnationen:

arbetskostnader
material
små kostnader av material
ny port och montering
betong (själva betong, leverans och arbete)
byggnation av väggar för brandskydd och separation till grannens lager del


Nu var min tanke att köpt material på typ 2000-5000 sek för varje post bokförs som kostnad direkt.
Ny port, leverans och byte och inbyggnation tar jag upp som tillgång - anpassning och bättre port som innan
Samtliga betong arbeten samt själva betong och väggar tar jag upp som tillgång - väsentligt höjd värde samt något som inte fanns tidigare.

...på det sist nämnda uppstår följande fråga...betonggolv fanns ju tidigare, fast att rakt utan fall. Vi grävde ut detta körde bort det, och fyllde på med sand igen, samt ny betong levererades fast att nu med fall, så att man kan köra ner till lagret med truck som inte gick tidigare.

Eftersom det kan anses som en förbättring var min tanke att bokföra just det med betong (arbete och material) som en tillgång.
Tror ni detta är rimligt?

//

Hej och tack för svaret.

Är dock fortfarande osäker på hur lång tid jag då ska använda.
Avtalet löper från och med idag i 4 år. Är det ingen som säger upp löper det vidare.

Det är sannolikt att vi ha lagret längre, men inte 100%. Kanske Hyresvärden från sin sida säger upp....
Får jag då använda dessa 4 år? ...men vad händer om vi stannar längre?
Använder jag 10år men flytta ut efter 4 vad gör man då?

//tack för hjälpen och trevlig helg

Hej,

vi behöver skaffa ett lager. Innan det befintliga utrymme som ska hyras kan användas som lager för ut- och ingående godshantering behöver vissa gräv/betongarbeten utföras.

Låt oss anta att kostnaderna kommer att hamna på ca. 200 000 sek netto.
Hur ser kostnadsfördelningen ut? Måste vi avskriva detta? Vi kommer fastställa hyran på 4 år och sedan ska vi förhandla vidare.
Då vi framförhandla ett 4 års avtal var min tanke att skriva av detta på 4 år.  Är det rimligt eller finns det något lag som styr detta?

tack för hjälpen...
//

ok, tack för svaret!

//

Hej,

vi har nu köpt varor från ett land utanför EU.
Nu undrar jag hur jag ska bokföra det.

Leverantörsfakturan avser
1225€ för varan
95€ för transport.
Leverantören har tagit över jobbet med tullverket.

Jag har nu bett om underlag från deklarationsombud i sverige.


Det står beräkning moms:
moms gr. belopp: 95 beräknad moms 23

Så momsen har tydligen beräknats på transportkostnader. men ska jag inte redovisa moms även för varan?

Någon som kan vägleda mig lite?

//

Jag har kanske liknande fråga i mitt tråd om mässa.

vad det gäller montern så går det ju bra med att räkna vilka som är med.
Men besökare som stickar på här och där, där den ena tar emot ett kopp kaffe, och den andra ett te, och kanske ett äpple eller så....det kan ju inte handlar om ej avdragsgilla kostnader bara att jag i slutändan inte vet hur många besökare som stick på per dag.
?

Eller tänker jag fel.

//

Hej,

hur ser det ut med utgifter för förfriskningar på mässa.

Förfriskningar i form av läsk, kaffe, tee kommer att erbjudas till besökare i montern.
För dem som jobbar i montern kommer därutöver finnas lite fingerfood så att man inte behöver lämna montern när det blir dags till lunch. Något ska vi ju äta och så klart bjuda man till dem som ställa upp till hjälp i montern.

Hur ska det hanteras? Som löpande kostnad, eller ska det bokföras som ej avdragsgill kostnad för extern representation?
En kaffemaschin behöver ju också anskaffas.

Tack för hjälpen

//

Hej Fredrik,

tack för alla dina svar.
Jag är fortfarande väldigt glad över att detta forum finns!

Trevlig helg.
//