Ett forum om bokföring

Jag ska titta på reskontra och se om jag kan förstå hur de fungerar.

Men nu är nu. Jag har nu fått pengar för fakturor jag tidigare bokfört på debet på konto 1500. Hur gör jag nu. Bör man kontera bankgiropapperet jag fått eller kan man till och med göra en ändring i orginalkonteringen på fakturan? Allt är väl tillåtet bara det sker med ordning och logik?

Har varit lite lite slarvig med datum för inbetalning av f-skatt, så jag vill inte ha någon röd varningssymbol när mitt företag kommer upp på skatteverkets skärmar. Hade dock en date på bokföringsbyrån idag inför årsskiftet, och konsulten gav mig lite råg i ryggen, det är inget problem att rätta så länge det blir rätt och att man har klara papper på allt, vilket jag har.

Har klantat mig. Lämnade in skattedeklarationen 12 minuter för sent förra veckan, och upptäckte igår att jag hade tre intäktsnotor från september helt obokförda. Det är pengar som ligger kvar hos köpande företaget tills jag aktivt ber dem skicka över dem till mig, de har inte ens mina kontouppgifter ännu. Så de försvann i huvudet på mig + att jag trodde notorna kom i oktober.
Så igår bokförde jag två kontantnotor i Visma, och datumer satt jag av misstag i- september.

Vad gör jag för att rättas till dessa misstag? Och hur hanterar jag den felaktiga skattedeklarationen?

Väntar på en större summa pengar. När jag fått besked om den går jag till bokföringsbyrån för strukturhjälp och planering inför årsskifte. Men före det vill jag rätta bokföringen. 

Använder mig Universal Telecom som är Portugalbaserat, och använder sig av 15% momssats. Har av bara farten bokfört det på 2641 som 25% moms. Hur är korrekta beteendet?

Rört till min bokföring lite. lämnade in momsdeklarationen tidigare i veckan och först därefter kollade jag saldona för leverantörsskulder och kundfodringar. De var fel. Har haft det rörigt med rutinerna för faktureringsmetoden och har helt enkelt missat att jag bokat en del fakturor på 1500 och 2440 och bokfört och sedab dem en andra gången som inkomst och betalningar.
Hur gör jag? Ska man stryka öve raderna i bokföringen och skriva rätt eller ska man upprätta en bokföringsorder? Och hur blir det momsen, har ju betalat för mycket moms?