Vi är en tandläkarmottagning med bolagsformen aktiebolag. Tidigare hade vi ett samarbete med en annan tandläkare som också hade ett aktiebolag. Han arbetade i våra lokaler och av de pengar som folk betalade in på vårt konto avseende hans behandlingar så räknade vi 50 % till oss och 50 % till honom. Han skickade en faktura till oss varje månad på detta och vi betalade honom. Nu är det så att Han inte längre arbetar hos oss. Fast det finns 1.000.000 kr bokfört på ett konto i vår kontoplan som heter konto 2420 Förskott kunder. Vi är inte längre skyldiga patienterna denna behandling eftersom tandläkaren inte jobbar med oss. Vi vill helst inte att detta ska motkonteras varken ett kostnadskonto eller ett intäktskonto, då detta påverkar resultatet, vilket det inte har gjort i "verkligheten".
Den här tandläkaren som arbetade hos oss med "tandreglering" har gjort så att han har tagit betalt en gång i månaden av kunderna, men först efter ett år när behandlingen är klar har han debiterat arbetet och skickat faktura till kunderna.
Hur ska vi göra med detta?
Med vänliga hälsningar
Hej,
det här förskottet om 1 000 000 SEK måste i så fall betalas tillbaka till kunderna om det är så att det inte skall intäktsföras.