Hej!
Jag undrar hur jag skall bokföra ROT-arbeten när jag använder kontantmetoden. Jag har bokfört materialet+halva arbetskostnaden när kunden betalade (på 30-konto). Nu har jag fått utbetalningen från skatteverket, hur ska den bokföras?
Tack på förhand!
Jag tycker det är lämpligast att bokföra hela fakturabeloppet och hela momsen när kunden betalar och då lägga fordran på Skatteverket på ett 16xx konto. När du sedan får utbetalningen från skatteverket bokar du bort fordran från 16xx kontot.
Tack för ditt svar Ulf! Jag undrar dock om jag, som bokför enligt kontantmetoden och alltså inte bokför händelser förrän de är betalada bör/får bokföra en fodring? Jag har uppfattat det som att så inte är fallet.
Vi har i en tidigare tråd behandlat ämnet http://bokfoering.se/forum/index.php?topic=383.0 (http://bokfoering.se/forum/index.php?topic=383.0)