Hej!
Jag har råkat skicka, och fått betalt, för en faktura med 6% moms när det istället skall vara 25% moms. Jag kan skicka en ny faktura till kunden. Men frågan är hur jag skriver den i ekonomiprogrammet, Visma Enskild firma. Någon som kan tipsa mig? Kan inte göra kreditnotor.
Kan du inte göra en ändring av själva verifikationen? Då skulle du kunna boka ut fel momssats och när din kund har betalt rätt belopp bokför du som det ska med rätt momssats? kan det funka kanske?
//KI
Åh, Det är ju fantastiskt, Att jag kan få svar på mina huvudbryn så här!
Men, jag förstår inte riktigt.
Hur gör jag en "ny" verifikation? Jag kan ju inte ändra någonting i fakturan eftersom jag redan bokat den som betald. Min tanke var att skicka en till faktura på momsbeloppet, fast "utan moms". Men det blir ju fel har jag insett...
Hej,
Visma Enskild Firma är ett väldigt speciellt program och jag vet inte riktigt hur det fungerar. Går det att makulera fakturan och sedan skapa en ny faktura?