Nu har jag fått hem min första faktura från EnterCard AB som är en samlad faktura över mina kreditköp.
Jag bokför i Visma Admin 500 och undrar om jag ska skapa en leverantörsfaktura för detta? När man väljer att skapa en ny leverantörsfaktura kan man välja "kreditfaktura". Blir detta rätt?
Alternativt tänkte jag bokföra varje enskilda köptillfälle i fakturan separat men hur bokför jag då när fakturan anländer? Alltså hur bokför jag självaste fakturan om jag redan bokfört köptillfällena?
Underlaget för affärshändelsen är fakturan från leverantören. Avräkningen från EnterCard är kvittot på att fakturan är betald.
Så mitt förslag är att du bokför fakturan när den kommer enligt faktureringsmetoden (och minskar den uppkomna leverantörsskulden när den betalas) alternativt bokför endast när den betalas om du använder kontantmetoden.