Fel på momsrapporten i VISMA

[kalleanka99]

Jag begärde ut min bokföring från Redovisningskonsulten jag har tidigare använt och har märkt en udda grej.
Han har börjat året (2012) genom att göra en "Omföring" av momsen för Okt - Dec 20122 helt enkelt genom att skapa en verifikation som innehåller:

2611 - Debit - 1850
2650 - Kredit - 1850

och när det har varit dags att betala in betala in momsen i Februari så har han kört på som vanligt:

1930 - Kredit - 1850
2650 - Debit - 1850

Nu leder detta till att varenda momsrapport i VISMA visar fel på 1850 kr.
Hur fixar jag till detta på enklaste sätt ?

Skall också tillägga att Ingående Balans är NOLL på alla konton, han har alltså skapat en egen IB genom verifikationen.

[Fredrik Stigsson]

Hej,

jag antar att ingående balans inte skall vara noll för varje konto. För in den ingående balansen för året, antar exempelvis att IB för konto 2650 skall vara 1850. Gör en ny ändringsverifikation avseende "Omföring" av momsen, det vill säga samma verifikation med omvända tecken.

[kalleanka99]

Det var exakt så jag gjorde.