Hej
Har ett bekymmer med ett bokslut där problemet är slutskattesedeln.
Bokslutet gäller ett AB med brutet räkenskapsår 31/8, och detta är alltså bokslutet i år.
I balansräkningen finns följande:
Debet 1641 (F-skatt Tax 2011): 227.000
Debet 1642 (F-skatt Tax 2012): 127.000
Så kom slutskattesedeln i december förra året (2012), 141.000, som alltså ska bokas mot de 227.000 såvitt jag förstår.
Här posterna från SKV, med förtecken enl. skattekontot:
Slutlig skatt 2012 tax: -141.000
Tillgodoförd deb. prelskatt : +227.000
Utbetalning: -86.000
Vore tacksam synpunkter på hur detta bör bokas deb/kred?
Har ett bekymmer med ett bokslut där problemet är slutskattesedeln.
Bokslutet gäller ett AB med brutet räkenskapsår 31/8, och detta är alltså bokslutet i år.
I balansräkningen finns följande:
Debet 1641 (F-skatt Tax 2011): 227.000
Debet 1642 (F-skatt Tax 2012): 127.000
Så kom slutskattesedeln i december förra året (2012), 141.000, som alltså ska bokas mot de 227.000 såvitt jag förstår.
Här posterna från SKV, med förtecken enl. skattekontot:
Slutlig skatt 2012 tax: -141.000
Tillgodoförd deb. prelskatt : +227.000
Utbetalning: -86.000
Vore tacksam synpunkter på hur detta bör bokas deb/kred?