Ett forum om bokföring

Vi har blivit fakturerade en liten kostnad för utlägg vid hantering av utlandsärenden av ett inkassoföretag. Vilket konto kan detta lämpligen bokföras på?

Mitt företag har funderingar på att starta ett nytt bolag.
Det jag undrar är om kostnaden för det nya företagets aktiekapital är avdragsgillt för moderbolaget?

Vi har haft en revision av vårat kvalitetssystem. På vilket konto kan man bokföra kostnaden för denna revision?

Vi har varit på Ikea och inköpt ett par hyllor för att förvara lite kontorsmaterial samt arbetskläder. Vilket konto är det lämpligast att bokföra detta på? Kan detta gå under förbrukningsinventarier eller är det lokaltillbehör?

Vi har startat ett affärskonto hos Eniro upphandling som är en tjänst som bl.a. ger full tillgång till alla upphandlingsförfrågningar som publiceras på sajten samt att man kan publicera egna förfrågningar. Vad kan man bokföra kostnaden för detta affärskontot på?

Vi har fått en faktura på 20 papp angående ett annonseringspaket hos en förening.
Tidigare har denna periodiserats över året. Behövs detta verkligen göras?

Jag ska bokföra en blomma som företaget har köpt till en person som har gjort ett studentarbete åt oss. Hon fick denna i samband med sin presentation av arbetet.
På vilket konto bör denna lämpligen bokföras?

Vad gäller en kostnad för visitkort - vilket konto är det mest rätt att bokföra dessa på?
De jag funderar över är 5990 - övriga kostnader för reklam och pr - eller 6100 - kontorsmaterial och trycksaker.

En på mitt företag har i samband med en mässa där företaget presenterat sig ätit lunch.
Vi har nu blivit fakturerade för denna och den har kostat 90 kr inkl moms.
Hur bokför jag denna?

Har en fundering kring hur jag ska bokföra inbetalningen jag har gjort på företagets skattekonto.

Ska försöka med ett exempel:

På skattekontot står det Slutlig skatt tax 09 = -500 000
Tillgodoförd debiterad prel.skatt = 495 000 (är detta det som vi har betalat in under året?)
Sedan har vi gjort en inbetalning på 6500 kr.

Hur bokför jag allt detta så att det blir korrekt?

Såhär funderade jag på att göra:

2510 debet 500 000
1630 kredit 500 000

1630 debet 6500
1930 kredit 6500

1630 debet 495 000
2510 kredit 495 000

Är jättetacksam om ngn kan hjälpa mig att reda ut begreppen om detta

Har fått en faktura om ett tillägg på våran företagsförsäkring.
Vanligtvis får vi fakturan för kommande år i december året före och så läggs detta in som en interimsfordran.
Men nu har vi då som sagt fått ett tillägg till den fakturan på 3500 kr.
Ska jag dela upp denna faktura på de återstående tio månader som är kvar av året eller måste jag på ngt sätt få in detta i januari och februari trots att dessa månader redan är stängda?

Har fått en faktura ang våran kopiator/skrivare där vi har ett serviceavtal som vi betalar för samt antal utskrivna kopior.
Vi har precis köpt loss kopiatorn så den betalar vi ingen hyra för.
Hur bokför jag detta?

Två av de anställda (därav VD) i företaget jag jobbar för har haft ett arbetsmöte där de i samband med detta har inhandlat fika bestående av smörgås och kaffe. Hur bokför jag detta?

Ännu en fråga ang representation.

Min chef har varit på tjänsteresa utomlands där han tillsammans med två chefer från andra företag har åtnjutit mat och dryck vid tre olika tillfällen under samma dag.
Vi har betalat detta och detta borde väl gå under rubriken representation?

Rätta mig om jag har fel men visst blir det så att endast 90 kr då är avdragsgillt per dag och per person - och inte per representationstillfälle då dessa sammanfaller under samma dag?

Sedan undrar jag lite hur det fungerar med kostförmån. Min chef har varit på tjänsteresa (igen) och i samband med detta tagit sig en lunch bestående av pizza och en dricka för en sammanlagd summa på 60 kr. Hur bokför jag detta och hur funkar det med lönen där?

De anställda på mitt företag har i samband med övertid fått mat.
Har fått höra att så länge det rör sig om kall mat (i detta fallet sallad) så är detta ok.
Hur bokför man detta då det inte rör sig om en kostförmån?