Ett forum om bokföring

Vi har fått en faktura på 20 papp angående ett annonseringspaket hos en förening.
Tidigare har denna periodiserats över året. Behövs detta verkligen göras?

Jag ska bokföra en blomma som företaget har köpt till en person som har gjort ett studentarbete åt oss. Hon fick denna i samband med sin presentation av arbetet.
På vilket konto bör denna lämpligen bokföras?

Vad gäller en kostnad för visitkort - vilket konto är det mest rätt att bokföra dessa på?
De jag funderar över är 5990 - övriga kostnader för reklam och pr - eller 6100 - kontorsmaterial och trycksaker.

En på mitt företag har i samband med en mässa där företaget presenterat sig ätit lunch.
Vi har nu blivit fakturerade för denna och den har kostat 90 kr inkl moms.
Hur bokför jag denna?

Har en fundering kring hur jag ska bokföra inbetalningen jag har gjort på företagets skattekonto.

Ska försöka med ett exempel:

På skattekontot står det Slutlig skatt tax 09 = -500 000
Tillgodoförd debiterad prel.skatt = 495 000 (är detta det som vi har betalat in under året?)
Sedan har vi gjort en inbetalning på 6500 kr.

Hur bokför jag allt detta så att det blir korrekt?

Såhär funderade jag på att göra:

2510 debet 500 000
1630 kredit 500 000

1630 debet 6500
1930 kredit 6500

1630 debet 495 000
2510 kredit 495 000

Är jättetacksam om ngn kan hjälpa mig att reda ut begreppen om detta

Har fått en faktura om ett tillägg på våran företagsförsäkring.
Vanligtvis får vi fakturan för kommande år i december året före och så läggs detta in som en interimsfordran.
Men nu har vi då som sagt fått ett tillägg till den fakturan på 3500 kr.
Ska jag dela upp denna faktura på de återstående tio månader som är kvar av året eller måste jag på ngt sätt få in detta i januari och februari trots att dessa månader redan är stängda?

Har fått en faktura ang våran kopiator/skrivare där vi har ett serviceavtal som vi betalar för samt antal utskrivna kopior.
Vi har precis köpt loss kopiatorn så den betalar vi ingen hyra för.
Hur bokför jag detta?

Två av de anställda (därav VD) i företaget jag jobbar för har haft ett arbetsmöte där de i samband med detta har inhandlat fika bestående av smörgås och kaffe. Hur bokför jag detta?

Ännu en fråga ang representation.

Min chef har varit på tjänsteresa utomlands där han tillsammans med två chefer från andra företag har åtnjutit mat och dryck vid tre olika tillfällen under samma dag.
Vi har betalat detta och detta borde väl gå under rubriken representation?

Rätta mig om jag har fel men visst blir det så att endast 90 kr då är avdragsgillt per dag och per person - och inte per representationstillfälle då dessa sammanfaller under samma dag?

Sedan undrar jag lite hur det fungerar med kostförmån. Min chef har varit på tjänsteresa (igen) och i samband med detta tagit sig en lunch bestående av pizza och en dricka för en sammanlagd summa på 60 kr. Hur bokför jag detta och hur funkar det med lönen där?

De anställda på mitt företag har i samband med övertid fått mat.
Har fått höra att så länge det rör sig om kall mat (i detta fallet sallad) så är detta ok.
Hur bokför man detta då det inte rör sig om en kostförmån?

En av företagsledarna på mitt företag har varit på ett "möte" om styrelseutveckling.
Man skulle kunna se detta som ngn slags form av kurs eller seminarium i ngn form av utbildningssyfte.
På fakturan för detta har man även tagit ut moms.
Vilket konto är det mest fördelaktigt att bokföra detta på tro?

Har fått en faktura som avser en samutställaravgift på 2500 kr till Stockholmsmässan i oktober i år. Behöver denna kostnad periodiseras och läggas på oktober eller kan jag då det är en sån liten summa lägga kostnaden på fakturamånaden?

Har fått en faktura som avser ett medlemskort till en hotellkedja. Medlemskapet innebär att man får rabatterade boenden etc. Vilket konto kan man bokföra detta på?

Tacksam för svar.

Kan ngn förklara skillnaden på de två kontona 4650 (avgående frakter) och 5700 (frakter och transporter)?

En antagligen rätt enkel fråga - visitkort, bör de redovisas som reklamtrycksaker eller trycksaker?
Har läst om det, men tycker att det är ganska så luddigt.

I december hade mitt företag ett julbord för de anställda.
I samband med julbordet inhandlades glögg samt andra alkoholhaltiga drycker som dracks innan julbordet för att skapa lite stämning..
Vet att representationen är avdragsgill med 90 kr per person, men det jag undrar är om det är möjligt att räkna alkoholen som dracks före som kringkostnader, dvs sådant som det medges avdrag med för 180 kr per person.

Jag funderar lite över hur jag ska bokföra följande transaktioner:

Inköp av glögg för att drickas innan julbord.

Lunch i samband med affärsresa (var dock ingen representation, utan åt ensam)

Inköp av alkohol som dracks innan julbord.

Företaget jag arbetar för har köpt en gåva (blommor) till en kund i samband med att hans fru har klämt fram ett barn.. Hur bokför jag detta på bästa sätt? Kan det gå som extern representation?

Jag har en frågan ang hur jag bokför en värdering samt besiktning av fastighet.
Moderbolaget har gjort en värdering av en fastighet där dotterbolaget bedriver verksamhet för att se hur mkt det är värt för att ev köpa fastigheten.
Moderbolaget tar detta som en egen kostnad. Min fråga är vad jag kan bokföra detta som.

En anställd i företaget jag jobbar för har varit och fått sig arbetsglasögon som endast är till i tjänsten samt har genomgått en synundersökning i samband med det. Jag undrar nu hur jag bokför detta rätt.
Kan jag t.ex. lägga hela kostnaden på konto 5480 (arbetskläder & skyddsmaterial)?

/Maria