Ett forum om bokföring

Mina kunder återkommer med långa intervaller eller ibland inte alls, så att skjuta upp påminnelseavgifter till nästa faktura är inte att tänka på.

Okej, så man skickar enbart en påminnelse med hänvisning till den utgångna fakturan + uppgifter om förseningsavgiften, ett nytt totalbelopp och nytt tillhanda datum?
Sedan kontrollerar jag inbetalningen mot ev. påminnelseavgifter för att se om de har betalt det uppdaterade beloppet.

Hej,

Jag har fått en faktura där faktureringsavgiften inte är inräknat i nettobeloppet. Skall jag föra upp avgiften på ett särskilt konto (vilket) eller räkna in det i nettobeloppet och föra upp det på sedvanliga konton?

Tack!

Hej,

Jag skall skicka en påminnelsefaktura och den borde ju då rimligtvis få ett nytt löpnummer (fakturanummer). Hur blir det då i bokföringen då den gamla fakturan ligger kvar som skuld och den nya innehåller den gamla fakturans belopp + påminnelseavgiften. Skall jag internt kreditera den gamla fakturan?

Om jag inte tar bort den gamla fakturan så får jag ju två skulder på samma kund avseende samma faktura (var detta begripligt?)

Hmm, okej. Jag saknar någon bra beskrivning med exempel på vad som skall bokföras på varje konto i BAS 2010, så jag blir lite förvirrad ibland som du märker 

Men om jag betalar F-Skatten med firmans medel, vilket konto balanserar jag mot då?

Jag har enskild firma och livet blev så mycket lättare när jag skaffade min banks företagspaket. Jag får inte bara stenkoll på mitt kapital utan också ett Plus- och Bankgiro. Till detta fick jag även ett Företagssparkonto med betydligt högre ränta än mitt privata sparkonto. Till mitt plusgiro fick jag även ett företagskort kopplat, och allt detta för 600Kr om året.

Normalt sett är det bara personkonton som har ditt personnummer. Postgirokontot är ju ett postgironummer samt ett IBAN nummer. Bankgirot är mer eller mindre ett alias och pengarna hamnar direkt på plusgirot. Företagssparkontot är ytterligare ett IBAN nummer, så detta krockar inte med ditt personkonto.

För varje transaktion in eller ut från mitt plusgiro får jag dessutom hem en verifikation som jag bokför som den är.

Jag hade inga som helst problem att komma igenom bankens godkännande. Även fast jag har enormt liten omsättning. De ville bara se att jag hade fler än 1 kund och leverantör, att jag var medveten om konkurrensen i min bransch och kunde uppskatta ungefärlig omsättning och vinst.

Livet har aldrig varit enklare så jag fattar inte varför jag inte skaffade detta tidigare  

Låt oss säga att jag betalar in hela F-Skatten i början på året 12800Kr Jag bokför detta enl.

Kredit 2010
Debit 2518

När tiden har gått och jag får tillbaka på F-Skatten, låt oss säga 5000Kr så sätts dessa in på mitt personkonto. Nu vill jag dra den i friman med motsvarande från konto 2010, men eftersom pengarna inte är på firmans konto, vad balancerar jag det mot?

Jag kan ju inte sätta in dem och sedan ta ut dem igen, då blir ju 2010 oförändrat.

Ahh, jo jag mistänkte att det var något sådant. Tack för hjälpen!

Hej,

Jag har sökt igenom alla trådar rörande milersättning vid användande av privat bil i enskild firma. Alla refererar till konto 5891 och 5892 som i BAS Förenklat årsbokslut 2010 inte är definierade.

Varför används inte konto 5618 för detta?

Tack...

Som gröna jag har förstått det: Ja.

Hej,

Så här i början har jag betalat alla utgifter, i min enskilda firma, ur egen ficka och bokfört detta på 2010 Eget kapital. Nu när det börjar att trilla in lite pengar i firman kan det vara läge att ta tillbaka lite av det jag investerat.

Som jag förstått det hela så är konto 2010 en skuld till mig. Om jag tar ut pengar ur firman och räknar ned skulden, är då dessa uttag "skattefria". Måste jag betala någon avgift på de pengar jag tar tillbaka, eller kvittas de direkt mot konto 2010? Vilket konto balanseras uttagen mot?

Tack då har jag koll... 

På vilket konto bokför jag sedan dröjsmålsräntan?

Tack.

Tack för snabba svar.

Jag hittade referensräntan på riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 vilket i nuläget är 0.5%

Om jag senare skulle behöva räkna ut ev. förseningsavgift, menar du att med 8% enheters pålägg skulle dröjsmålsräntan totalt bli 8.5% ?

Beräknas dessa sedan på fakturans Nettobelopp (annars blir väl momsen konstig)?

Tack.

Hej igen och tack för ert tålamod

Jag har utformat min faktura och skall nu lägg till information om påminnelse- och förseningsavgifter. Har för mig att en påförd förseningsavgift är beräknat på % av något som bestäms av skatteverket?

Vad är en skälig förseningsavgift?

Tack,

Det är alldeles riktigt antaget. Vi var besökare på mässan.

Tack för hjälpen!

Hej igen,

Som ni nog märkt är jag ganska grön på detta. Denna gången undrar jag vilket konto jag skall föra upp inträde till mässor och utställningar.

Tack!